Uuendatud 19. aprill 2022

Kuidas kajastada proportsionaalset käibemaksu?

Standard Books tarkvaras saad proportsionaalset käibemaksu arvestada käibemaksukoodide põhjal. Selle jaoks on vaja teha järgmised seadistused:

1. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid
Lisa uus käibemaksukood, mis vastab sinu ettevõttele määratud sisendkäibemaksu proportsioonile.
Näiteks, kui maksuhaldur on teie ettevõttele määranud sisendkäibemaksu kalendriaasta proportsiooniks 30% (70% käibemaksu summast läheb kulusse ning tagasi võib küsida 30%), siis tuleb lisada vabale reale uus käibemaksukood selliselt:
Kood = 6
%-ta = 6,00 (valem: 20 * 30% ehk protsent käibemaksumäärast, mille võite tagasi küsida)
%-ga = 5,66 (valem:  6 : 1,06).
Kuna proportsioon puudutab vaid sisendkäibemaksu, siis tuleb lisaks täita ainult “Ostu KM” ja “Tas.KM” konto (vali ctrl+enter) ja kirjuta “Seletus”.
Salvesta seadistus.

NB! E-ARVETE IMPORT
Kui sa impordid tarnijate e-arveid Booksi, siis on oluline, et käibemaksukoodid ja protsendid oleksid seadistatud samamoodi nii e-arvete operaatori keskkonnas kui Standard Books programmis.

Envoice operaatori keskkonnas tuleb luua Käibemaksumäär selliselt: vaata PDF
Envoice keskkonnas pead konteerimise hetkel valima “KM kuluks“: vaata PDF
Seejärel määra “Arverea KM kood = käibemaksukood Booksis (siin näites kood 6). Märgi “Kulurea KM kood = Käibemaksuvaba kood”.

Juhul, kui sisestad ostuarveid käsitsi otse Standard Booksi, tuleb teha lisaks järgnev seadistus:

2. Moodul Ostuarved > Seadistused > Ostuarve seadistused

KM%  lahtrisse tuleks sisesta number, mis on sama käibemaksukoodide seadistuses “%-ga” väljal. Siin näite puhul 5,66
Salvesta seadistus.

3. Moodul Finants > Registrid > Objektid
Koosta uus objekti kaart koodiga 11.
Lisa objektile nimetus (näiteks: Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine).
Vali (ctrl+enter) objektitüübiks “KMD“.
Salvesta.

 

(proportsionaalne)